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四川省貿促會2018年部門決算編制說明

來源:辦公室     閱讀次數:93     發布時間:2019-08-29

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公開時間:2019年8月29日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、 預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表


第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

中國國際貿易促進委員會四川省委員會(中國國際商會四川商會)是中國國際貿易促進委員會的分支機構,是省委、省政府領導的,由四川省經濟貿易界有代表性的人士、企業和團體組成的全省經濟貿易促進組織,并由省政府領導同志聯系。

(1)根據國家外交工作的方針政策和政府外事工作要求,發揮民間外交的作用,發展同世界各國(包括未建交國家)的經貿交往,以經貿活動配合并推動外交、外事工作的開展。

(2)根據國家對外經貿工作的方針和省委、省政府發展外經貿事業的要求,開展多種形式的經貿活動,促進貿易和投資,促進對外經濟技術交流與合作,推動企業參與經濟全球化的進程。

(3)開展同世界各國經貿界的交往,邀請和接待外國經貿界人士和代表團來訪,組織四川經貿代表團出訪;與有關國際組織、區域性組織及各國貿促機構和商協會開展交流合作;在有關國家和地區設立代表機構;推動在海外建立四川企業商協會,維護四川企業在當地的合法權益;承辦外國商協會在川設立業務機構的代理工作;開展與在川外國商協會的聯絡與交流。

(4)促進四川同臺港澳地區的經貿交往,為四川同臺港澳工商界之間的交流與合作提供服務;在臺港澳地區舉辦經濟技術展覽會;協調和組織臺港澳地區在川舉辦的各種經濟技術展覽會。

(5)主管全省出國經貿展覽工作,負責全省出國經貿展覽會的有關審核、管理和協調工作;代表四川省在國外主辦經貿展覽會;組織四川企業赴國外參加國際展覽會和博覽會;承辦我省與國際展覽局的業務活動。

(6)在國內舉辦對外經濟技術展覽會。審批貿促會系統在省內舉辦的對外經濟貿易展覽會;協調和管理在省內舉辦的國際經濟貿易展覽會;提供展覽信息與業務培訓服務。

(7)進行經貿信息的收集、整理、傳遞和發布工作,開展市場調研;提供經貿信息、咨詢和資信調查服務;進行中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究;舉辦多種形式的投資促進活動。

(8)為企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢服務;參與地方外經貿法規的起草工作;組織涉外法律法規的培訓工作;參加地方仲裁委員會工作;調解涉外商事糾紛;接受委托代理涉外仲裁、訴訟、案件。

(9)簽發四川出口商品原產地證書;代辦涉外商貿文件的領事認證;簽發對外貿易和貨物運輸業務的文件和單證;簽發暫準免稅貨物的ATA海關單證冊并對其提供擔保。

(10)代理省內企業在國外、境外辦理商標注冊和專利申請業務;代理外國公司和個人在我省辦理商標注冊和專利申請業務;承辦工業產權等知識產權的咨詢服務等業務。

(11)貫徹政府在對外經貿領域的方針、政策、法規,向政府反映企業界有關情況的意見;進行有關涉外經貿活動的行業協調;研究涉外經貿領域的有關問題,向企業提供參考意見;組織對外國商品向我市場傾銷問題的調查和就外國對我商品提出的反傾銷、反補貼案件進行應訴。

(12)主管、協調省貿促領域的商協會工作;領導、協調全省貿促會分支機構和國際商會的工作。

(13)完成省委、省政府交辦的其他事項。


(二)2018年重點工作完成情況。

2018年,在省委、省政府正確領導下,全省貿促系統按照省委、省政府工作總體部署和全省經濟工作會議精神,主動適應新常態,扎實推進各項工作落實,圓滿完成年度貿促工作,實現了貿促工作穩中有進的目標。

1.突出南向深化交流,“南亞圓桌會議”實現量質雙升。成功召開第九屆“中國(四川)-南亞經貿合作圓桌會議”,共有來自斯里蘭卡、阿富汗、孟加拉、不丹、馬爾代夫、尼泊爾、印度、巴基斯坦等8個南亞國家173名國外代表參會,近300余名國內代表參會。成立了南亞聯盟工商會駐中國首個辦事處,促成我省與南亞建立常態化機制,助力我省“南向開放”提檔升級。同期舉辦了“南亞國家商機推介對接洽談會”和“中國樂山—南亞經貿合作洽談會”,簽訂合作協議6個,累計金額達1.4億美元。

2.緊貼四川汽車產業,凝心聚力打造國際品牌展會。成功舉辦“第五屆成都國際汽車及售后服務展覽會”。展覽總面積4.5萬平方米,來自8個國家及地區的583家企業參展,同比增長12%,國際展商數同比增長29%;來自海內外18300名專業觀眾觀展洽談;同期舉辦20場專業會議等活動。我省12個市(州)參展企業現場成交978萬元,達成意向合作金額超6億元。同期,舉辦了“中國(成都)新能源汽車展覽會”“2018中國新能源汽車國際合作大會”,推出7個市(州)汽車產業招商項目61個,涉及投資金額753.28億元。

3.以成都智博會為抓手,積極搶占數字經濟發展制高點。成功舉辦“第三屆中國(成都)智慧產業國際博覽會”,展覽面積13000平方米,參展企業154家,接待專業觀眾12000名。展會緊緊圍繞“發展數字經濟、建設智慧社會”的主題,致力打造我省數字經濟貿易投資技術合作平臺,助力我省搶占數字經濟發展制高點。同期舉辦了“2018中國網絡與信息安全大會”,全國信息安全50強骨干企業、行業協會嘉賓逾1500人出席主論壇;舉辦了“2018中國人工智能國際合作大會”,探討人工智能與實體經濟、人工智能與傳統產業深度融合發展;配套舉辦了企業與市州專項對接洽談活動5場,積極推動全國信息安全50強和人工智能商業價值100強骨干企業與我省企業深度對接,共發布項目153個,項目總金額493億元,達成合作意向協議73億元。

4. 積極踐行“四向拓展”,穩步推進“萬企出國門”活動。2018年,我會共組織17個出訪團組228家企業307人次,赴國(境)外參展參會。組織參加了第十屆金磚國家工商論壇等各類國際性大型展會14個,設置展位198個,展覽面積達762平米,涵蓋機械制造、農業、食品、智能制造、化工等多個行業。其中,為進一步推動川酒“走出去”和川酒振興,我會首次組織26家企業,攜13個川酒品牌,參加“2018年香港國際美酒展”,積極推動了“川字號”特色酒類品牌企業開拓國際市場。

5. 瞄準國內知名展會,扎實做好“川貨全國行”活動。組織我省汽配企業積極參加“2018中國(廣州)國際商用車展覽會”和“法蘭克福上海汽配展”等國際國內知名行業展會,同期舉辦“川貨全國行·廣州站”和“川貨全國行·上海站”等活動,設置“四川展區”,集中展示我省商用汽車及零配件,助推我省商務車及汽配企業對標國際標準。

6. 聚焦產業扶貧,久久為功鞏固脫貧成果。持續發力產業扶貧,組織米倉山茶業集團等6家旺蒼農業企業前往英國、德國、俄羅斯等國參加展覽、洽談等經貿活動,助推旺蒼農特產品“走出去”,帶動相關產業發展。“一戶一策”制定幫扶措施,自籌資金19.8萬元,為農建村安裝路燈7盞,為37戶貧困戶解決危舊房、入戶路、產業發展等實際困難,完成3戶8人年度減貧任務。全員結對參與幫扶,37名黨員干部參與結對幫扶,積極開展入戶調研、政策宣傳、“走基層、送溫暖”等活動。加強項目資金監管和作風建設,機關紀委兩次到村實地檢查,確保項目資金到位;重點加強幫扶干部管理,真正融入當地工作,發揮了積極作用。


二、機構設置

省貿促會屬參照公務員法管理的事業單位,無下屬二級預算單位。



第二部分 2018年度部門決算情況說明


一、 收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計2274.85萬元。與2017年相比,收、支總計各增加100.79萬元,增長4.64%。主要變動原因是2018年工資調整及人員增加導致的基本支出增長。


(圖1:收、支決算總計變動情況圖)


二、 收入決算情況說明

2018年本年收入合計2274.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2226.14萬元,占97.86%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入48.71萬元,占2.14%。


(圖2:收入決算結構圖)


三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計2274.85萬元,其中:基本支出992.24萬元,占43.62%;項目支出1282.61萬元,占56.38%。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。


(圖3:支出決算結構圖)


四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計2226.14萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加118.01萬元,增長5.6%。主要變動原因是2018年增人增資財政撥款收、支增加。 


(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2226.14萬元,占本年支出合計的97.86%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加118.01萬元,增長5.6%。主要變動原因是2018年增人增資財政撥款收入較上年略有增加。


(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)


(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2226.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1392.72萬元,占62.56%;教育支出8萬元,占0.37%;社會保障和就業(類)支出145.22萬元,占6.52%;醫療衛生支出53.87萬元,占2.42%;住房保障支出126.33萬元,占5.67%;商業服務業等支出500萬元,占22.46%。


(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)


(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為2226.14,完成預算98.28%。其中:

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項): 支出決算為610.11萬元,完成預算97.36%,決算數小于預算數的主要原因是公務交通補貼、工會經費、基本工資等因機關人員變動未用完余額收回。

一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項): 支出決算數為782.16萬元,完成預算98.41%,主要變動原因: 一是由于厲行節約,公務用車運行維護費減少;二是展會業務費采購部分未用完余額財政收回。


2.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 支出決算為8萬元,完成預算80%,決算數小于預算數的主要原因是年度培訓計劃調整。


3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為70.12萬元,完成預算100%。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為63.94萬元,完成預算95.61%,決算數小于預算數的主要原因是在職人員工作調動及退休。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為11.17萬元,完成預算100%。


4.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項): 支出決算為53.87萬元,完成預算100%。


5.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項): 支出決算為126.33萬元,完成預算96.44%,決算數小于預算數的主要原因是在職人員工作調動及退休。


6.商業服務業等支出(類)涉外發展服務指出(款)其他涉外發展服務指出(項): 支出決算為500萬元,完成預算100%。


六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出943.53萬元,其中:

人員經費812.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費131.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。


七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為165.92萬元,完成預算98.53%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格用車管理,公務用車運行維護費用降低。


(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算63.96萬元,占38.55%;公務用車購置及運行維護費支出決算11.96萬元,占7.21%;公務接待費支出決算90萬元,占54.24%。具體情況如下:


(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)


1.因公出國(境)經費支出63.96萬元,完成預算99.94%。全年安排因公出國(境)團組14次,出國(境)20人。因公出國(境)支出決算比2017年增加0.26萬元,增長0.41%。主要原因是由于國際旅費、保險簽證等原因,決算支出較上年略有增加。

開支內容包括:赴埃塞俄比亞、伊朗、尼泊爾參加“埃塞俄比亞、伊朗、尼泊爾經貿交流活動”;赴阿根廷參加“中拉金融會議”;赴澳門、香港參加“2018年澳門國際環保合作發展論壇及展覽”;赴英國、德國、荷蘭參加“2018英國諾維奇皇家諾福克農業協會展”;赴南非、埃及、烏干達參加“2018年第十屆金磚峰會”;赴香港、澳門參加“2018香港國際茶展及美食博覽會”;赴俄羅斯、波蘭、保加利亞參加“2018莫斯科國際食品展”;赴德國、匈牙利參加“法蘭克福國際汽車零配件及售后服務展覽會”;赴德國、烏拉圭、巴拿馬參加“德國、烏拉圭、巴拿馬經貿交流活動”;赴俄羅斯、白俄羅斯、羅馬尼亞參加“2018中國機械工業(俄羅斯)品牌展”;赴卡塔爾、突尼斯參加“2018年卡塔爾多哈中國制造展”;赴馬來西亞參加“四川美食文化絲路行”;赴香港參加“2018香港國際美酒展”;赴印度、老撾參加“印度、老撾經貿團”。

取得的成效:主動融入“一帶一路”倡議,科學搭建平臺,組織我省涉及農副產品及食品、建材產品、機械設備、汽車零部件、生物科技、石油設備、紡織化工、電子商務平臺及服務、畜牧養殖機械和獸藥等多方面的企業參加“萬企出國門活動”,做強傳統優勢產業有關展會,有效對接歐美等發達國家和地區展會平臺,宣傳了四川和“四川造”產品,實現了現場成交及達成意向協議等合作成果,幫助企業探索和開發新的目標市場,拓展對外聯系渠道。加強了與出訪國商協會及其他經貿機構的合作,擴大了相互了解,深化了合作。


2.公務用車購置及運行維護費支出11.96萬元,完成預算83.1%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加4.57萬元,增長61.93%。主要原因是主要原因為2017年公車運行維護采購部分資金預算不合理,該費用沒有完全使用被財政年終收回。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年無更新購置。

公務用車運行維護費支出11.96萬元。主要用于保障我會日常性公務事務、小規模外事接待、部分省內出差用車、赴旺蒼進行扶貧工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。


3.公務接待費支出90萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算與2017年決算數持平。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的住宿費、用餐費等。國內公務接待35批次,1587人次,共計支出90萬元,具體內容包括:大型會議接待、外事接待及國內公務接待。其中:外事接待支出65.64萬元,接待18批次,755人,主要用于接待德國黑森洲聯邦政府代表團;烏拉圭夢得維得亞省經貿團;烏拉圭拉瓦耶哈省經貿團;南盟工商會代表;希臘經貿推介會;英國企業經貿推介會;英國荷蘭德國經貿團;色列駐成都總領事館;泛美開發銀行代表團;菲律賓代表團;泰國駐成都總領事館一行;伊朗代表團一行;聯合國山地中心;南亞圓桌會國外嘉賓;東盟中心一行;莫斯科食品展洽談會;烏拉圭代表團;宴請泰國駐成都總領事館一行等。國內一般公務接待支出0.92萬元,主要用于接待中國貿促會促進部一行、湖南貿促會一行、中國貿促會發展研究部一行、法蘭克福上海公司一行、天津市貿促會一行、湖北貿促會一行、中國貿促會法律部一行、陜西貿促會一行、廣安貿促會一行、中展集團一行等。大型活動接待支出23.44萬元,主要用于汽配展、智博會大型活動接待支出。


八、政府性基金預算支出決算情況說明

我會無政府性基金預算撥款支出。


九、國有資本經營預算支出決算情況說明

我會無資本經營預算撥款支出。


十、 預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我會在年初預算編制階段,組織對2018中國(成都)智慧產業國際博覽會項目開展了預算事前績效評估,對3個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對3個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

我會按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2018年,我會根據單位年初工作規劃和重點性工作,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。我會還自行組織了3個項目績效評價,從評價情況來看我單位財政支出運行效果良好,保證了合法合理使用財政資金,較好發揮了財政資金作用。


項目績效目標完成情況。
    本部門在2018年度部門決算中反映“展會業務費””2018中國(成都)智慧產業國際博覽會”“促進四川中小企業開展國際經貿活動補助資金”等3個項目績效目標實際完成情況。

1.展會業務費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數556萬元,執行數為548.93萬元,完成預算的98.73%。通過項目實施,成功舉辦“第五屆成都國際汽車及售后服務展覽會”。展覽總面積4.5萬平方米,來自8個國家及地區的583家企業參展,同比增長12%,國際展商數同比增長29%;來自海內外18300名專業觀眾觀展洽談;同期舉辦20場專業會議等活動。我省12個市(州)參展企業現場成交978萬元,達成意向合作金額超6億元。同期,舉辦了“中國(成都)新能源汽車展覽會”“2018中國新能源汽車國際合作大會”,推出7個市(州)汽車產業招商項目61個,涉及投資金額753.28億元。 發現的主要問題:項目采購預算編制不夠精細化。下一步改進措施:注重預算編制的科學性及合理性,盡量均衡合理測算收支。。

2.2018中國(成都)智慧產業國際博覽會項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數167萬元,執行數為166.9萬元,完成預算的99.94%。通過項目實施,展會緊緊圍繞“發展數字經濟、建設智慧社會”的主題,致力打造我省數字經濟貿易投資技術合作平臺,助力我省搶占數字經濟發展制高點。同期舉辦了“2018中國網絡與信息安全大會”,全國信息安全50強骨干企業、行業協會嘉賓逾1500人出席主論壇;舉辦了“2018中國人工智能國際合作大會”,探討人工智能與實體經濟、人工智能與傳統產業深度融合發展;配套舉辦了企業與市州專項對接洽談活動5場,積極推動全國信息安全50強和人工智能商業價值100強骨干企業與我省企業深度對接,共發布項目153個,項目總金額493億元,達成合作意向協議73億元。發現的主要問題:預算執行分析的結果運用還有欠缺。下一步改進措施:強化預算執行的嚴肅性,加強對預算執行分析結果的運用。

3.促進四川中小企業開展國際經貿活動補助資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數500萬元,執行數為500萬元,完成預算的100%。通過項目實施,我會共組織17個出訪團組228家企業307人次,赴國(境)外參展參會。組織參加了第十屆金磚國家工商論壇等各類國際性大型展會14個,設置展位198個,展覽面積達762平米,涵蓋機械制造、農業、食品、智能制造、化工等多個行業。其中,為進一步推動川酒“走出去”和川酒振興,我會首次組織26家企業,攜13個川酒品牌,參加“2018年香港國際美酒展”,積極推動了“川字號”特色酒類品牌企業開拓國際市場。組織經貿團組赴俄羅斯、非洲、巴基斯坦、卡塔爾、香港、西班牙、馬來西亞等國境外開展經貿活動,有力推動了我省企業和優勢產品走出去。發現的主要問題:預算執行分析的結果運用還有欠缺。下一步改進措施:加強對預算執行分析結果的運用。


項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)

項目名稱

展會業務費

預算單位

507601-中國國際貿易促進委員會四川省委員會

預算執行情況(萬元)

預算數:

556

執行數:

548.93

其中-財政撥款:

556

其中-財政撥款:

548.93

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

根據《四川省人民政府辦公廳關于印發“惠民購物全川行動”“川貨全國行”“萬企出國門”市場拓展三大活動促進辦法的通知》(川辦函〔2014〕85號)文件精神,創新國內外市場聯動拓展機制,強化企業市場意識。充分利用國內國際“兩種資源”,堅持省內、國內和國際“三個市場”一起抓、“三種貿易”一起促,建立完善四川產品全省性、區域性和全球性流通體系,提高四川產品在國內外的市場競爭力和占有率。

一是“品牌自辦展”致力打造我省貿易投資促進平臺。舉辦了“成都國際汽車零配件及售后服務展覽會”、“第三屆中國(成都)智慧產業國際博覽會”。二是“川貨全國行”助力企業聯動拓展國內市場。組織企業參加“2018中國國際商用車展覽會”和“2018上海國際汽車零配件、維修檢測診斷設備及服務用品展覽會”。三是“萬企出國門”助推我省“四向拓展、全域開放”。組織14個經貿團組赴國境外開展經貿活動,有力推動了我省企業和優勢產品走出去。

完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

完成情況

項目完成指標

質量指標

國際展會驗收合格率

≥80%

國際展會驗收合格率100%

完成情況

項目完成指標

質量指標

國內展會驗收合格率

≥80%

5月舉辦第五屆成都汽配展,展位面積4.5萬平米,7月舉辦第三屆成都智博會展位面積1.3萬平米。合格率100%

完成情況

項目完成指標

成本指標

國內展會投資控制達標率

≥80%

投資控制達標率100%

完成情況

項目完成指標

成本指標

國際展會項目投資控制達標率

≥80%

投資控制達標率100%

完成情況

效益指標

社會效益指標

2018中國(成都)智慧產業國際博覽會

促進我省信息安全、人工智能產業發展和智慧城市建設

13個重點市州組團參展、參會,其中,廣安企業積極與國內外采購商對接,后續達成意向合作協議金額1270萬元。其中,浪潮集團擬在成都市投資建立研發中心,中國電子學會擬在成都建立國家級信息安全人才培訓基地,北美覺醒向量、富卡科技、小幫如魚、watchful等5家AI品牌公司依托“西部人工智能創新中心”正在深入探討落戶成都,美國創業項目Menunsifu計劃在成都設立研發中心。

完成情況

效益指標

社會效益指標

2018成都國際汽車零配件及售后服務展覽會

加快推進傳統汽配企業參與變革,調整結構,產業升級,促進我省汽車產業創新發展

總計來自8個國家及地區的583家企業參展,比去年上升12%,國際展商數同比增長29%;來自海內外18300名專業觀眾觀展洽談;同期舉辦“中國(成都)新能源汽車展覽會”及“2018中國新能源汽車國際合作大會”等20場專業會議等活動。其中,新能源國際合作大會收集推出7個市汽車產業招商項目項目61個,涉及投資金額753.28億元。

完成情況

效益指標

社會效益指標

第二屆中國(成都)國際新能源汽車展覽會

促進我省新能源汽車產業發展

23家新能源汽車及車聯網企業亮相,迎來18300名專業觀眾參觀洽談。5月24日副省長王一宏出席“中國新能源汽車國際合作大會”,并巡視展會,5月25日省人大副主任陳文華率省人大機關一行30余人,到展會現場進行調研,陳文華副主任充分肯定了圍繞我省重點優勢產業打造品牌展會的思路與作法。“新能源汽車展”集貿易、投資、技術交流與合作平臺于一體,對我省新能源汽車產業的發展起到了積極的促進作用。

完成情況

效益指標

社會效益指標

國際展會項目

促進我省企業開拓南亞市場;促進外貿;促進我省汽車工業發展;推動我省機械企業開拓俄羅斯市場

全年共組織了“第二屆中印智慧城鎮化合作大會與展覽會”、“2018年巴塞羅那全球智慧城市博覽會”、“2018年德國法蘭克福汽配展”、“2018中國機械工業(俄羅斯)品牌展”、“2018年香港國際美酒展”等團組,設置展位47個,共計50家企業,86人參展,并分別在尼泊爾、匈牙利、白俄羅斯、荷蘭開展經貿洽談和座談活動。經統計,所有團組總計達成現場成交金額240萬美元,達成意向協議71個,涉及金額8397萬美元。其中,俄羅斯團現場成交130萬美元。西班牙團達成意向協議11個,涉及金額137萬美元。香港團現場達成意向金額110萬元的訂單。此外,通過后續推動,中鐵二院現已與尼泊爾國家鐵路局簽定了合作意向書。

完成情況

滿意度指標

滿意度指標

國內展會服務對象滿意度

≥80%

服務對象滿意度95.5%

完成情況

滿意度指標

滿意度指標

國際展會服務對象滿意度

≥80%

服務對象滿意度94.2%


項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)

預算單位

507601-中國國際貿易促進委員會四川省委員會

預算執行情況(萬元)

預算數:

500

執行數:

500

其中-財政撥款:

500

其中-財政撥款:

500

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

根據《四貫徹落實“一帶一路”倡議、我省第十一次黨代會精神及“萬企出國門”活動精神,擬在境外舉辦推介會、對接會、座談會等活動,積極推介我省經貿發展,帶領企業“走出去”開拓國際市場,吸引國境外“引進來”,為雙邊企業搭建經貿合作平臺,增強互信,加強對境外市場的信息資料。鞏固傳統市場優勢,積極拓展新興市場,創新外貿發展方式,開展“萬企出國門”活動,促進對外貿易規模擴大和結構優化。

根據“萬企出國門”計劃,2018組織完成了,“2018年第73屆世界國際鑄造展及年會”,“2018年卡塔爾多哈中國制造展”,“2018四川美食文化絲路行(馬來西亞站)”;出訪南非、埃及、烏干達經貿團,參加2018金磚國家工商論壇拜訪了西開普省農業廳、烏干達農牧漁業部部長等政府機構及經貿園區;出訪烏拉圭和巴拿馬,拜會了有關政府機構和商協會,舉辦了“烏拉圭拉瓦耶哈省四川推介會”,調研了有關展會、園區和企業。組織經貿團組赴俄羅斯、非洲、巴基斯坦、卡塔爾、香港、西班牙、馬來西亞等國境外開展經貿活動,有力推動了我省企業和優勢產品走出去。

完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

完成情況

項目完成指標

質量指標

驗收合格率

≥80%

團組驗收合格率100%

完成情況

項目完成指標

成本指標

促進四川中小企業開展國際經貿活動投資控制達標率

≥80%

投資控制達標率100%

完成情況

效益指標

社會效益指標

中國驕傲·第二屆中印智慧城鎮化合作大會與展覽會

促進我省企業開拓南亞市場

組織5家企業赴印度和尼泊爾參加第二屆中印智慧城鎮化合作大會與展覽會,推動中鐵二院現已與尼泊爾國家鐵路局簽定了合作意向書。

完成情況

效益指標

社會效益指標

國際汽車零配件及售后服務展覽會

促進我省汽車工業發展

總計來自8個國家及地區的583家企業參展,比去年上升12%,國際展商數同比增長29%;來自海內外18300名專業觀眾觀展洽談;同期舉辦“中國(成都)新能源汽車展覽會”及“2018中國新能源汽車國際合作大會”等20場專業會議等活動。

完成情況

效益指標

社會效益指標

促進四川中小企業開展國際經貿活動

加快推進傳統汽配參與變革,調整結構,產業升級,促進我省汽車產業創新發展;促進我省新能源汽車產業發展。

舉辦成都汽配展,8個國家及地區的583家企業參展,比去年上升12%,國際展商數同比增長29%;來自海內外18300名專業觀眾觀展洽談;同期舉辦“中國(成都)新能源汽車展覽會”及“2018中國新能源汽車國際合作大會”等20場專業會議等活動。其中,新能源國際合作大會收集推出7個市汽車產業招商項目項目61個,涉及投資金額753.28億元。成都市、宜賓市、廣安市分別作了本地新能源汽車產業發展情況和機遇推介。

完成情況

滿意度指標

滿意度指標

中小企業滿意度

≥80%

95%


項目支出績效目標完成情況表(2018 年度)

項目名稱

2018中國(成都)智慧產業國際博覽會

預算單位

507601-中國國際貿易促進委員會四川省委員會

預算執行情況(萬元)

預算數:

167.02

執行數:

166.9

其中-財政撥款:

166.9

其中-財政撥款:

166.9

其它資金:

0

其它資金:

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

成都智博會是根據省委、省政府大力提升創新驅動發展實效和《互聯網+重點產業發展的方案》,對接國家“互聯網+”行動計劃、“中國制造2025”、“軍民融合發展,軍民一體化”戰略的專業品牌展會。緊貼行業需求,以展示新技術、新案例為導向,以供需對接為手段,著力新一代新一代信息技術和應用推廣,突出信息安全、智能制造領域的最新理念和技術,以智慧城市為載體,加快信息化、城鎮化、工業智能化、農業現代化進程,引進國際技術合作和落實沿海產業轉移,促進我省產業轉型升級和新型城鎮化建設,提升城市可持續發展能力。并同時逐漸引入同類型展會加入成都智博會,共同構建智慧產業貿易促進、投資合作、品牌推廣、信息交流綜合平臺。

一是舉辦成都智博會,展覽展示緊扣數字經濟建設內容,多形式、全方位展示數字經濟發展成果。二是同期舉辦“2018中國網絡與信息安全大會”,服務數字經濟加快發展。大會以“聚焦網絡空間安全、護航數字經濟發展”為主題,設置一個主論壇及“全國信息安全人才培養”、“網絡安全法律風險與合規”、“區塊鏈創新與發展”、“物聯網與集成電路創新和安全發展”四個高峰論壇三是舉辦“2018中國人工智能國際合作大會”,推動產業升級發展。大會以“智能引領產業升級,合作加速融合共贏”為主題,從人工智能與智能制造關鍵技術出發,探討人工智能與實體經濟、人工智能與傳統產業深度融合發展。四是組織5場項目洽談路演,服務市州、企業、產業園區需求。

完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

完成情況

項目完成指標

數量指標

2018中國(成都)智慧產業國際博覽會

規劃展覽面積13000平方米,折合標準展位800個。

展覽面積13000平方米,參展企業154家,接待專業觀眾12000名,同比分別增長18.20%、40%和50%。

完成情況

項目完成指標

時效指標

智慧產業國際博覽會完成時效

2018年7月順利完成

實際舉辦時間7月19日-20日

完成情況

效益指標

經濟效益指標

智慧產業國際博覽會達到在經濟效益

促進我省信息安全、人工智能產業發展和智慧城市建設

舉辦了“中國網絡與信息安全企業與內江市項目對接洽談會”、“2018中國人工智能企業與廣安項目推介洽談會”、“2018北美人工智能企業中國行暨AI資源對接峰會”、“2018成都智能經濟項目對接會”和“AI落地智慧安防創新應用峰會”。積極推動全國信息安全50強和人工智能商業價值100強骨干企業與我省企業深度對接,引導展會優質資源轉化落地。智博會期間共發布項目153個,項目總金額493億元,達成合作意向協議73億元。

完成情況

效益指標

可持續影響指標

2018中國(成都)智慧產業國際博覽會

100%

持續舉辦了3屆,2019年繼續舉辦

完成情況

滿意度指標

滿意度指標

服務對象滿意度

≥80%

參展企業滿意度90.9%


(二)部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《省貿促會部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。


十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年,貿促會機關運行經費支出131.51萬元,比2017年減少10.3萬元,下降7.26%。主要原因是厲行節約,壓減日常公用經費支出。


(二)政府采購支出情況

2018年,省貿促會政府采購支出總額196.91萬元,其中:政府采購貨物支出2.98萬元、政府采購服務支出193.93萬元。主要用于公務用車汽油和維修費及汽配展、智博會場館租賃、搭建、宣傳等費用。授予中小企業合同金額192.92萬元,占政府采購支出總額的97.97%。


(三)國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,貿促會共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛。單價50萬元以上通用設備1臺(套)。


第三部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入、辦證費收入等。  

3.一般公共服務(類)商貿實務(款)行政運行(項):指反應商貿事務方面的基本支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

6.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

7.商業服務業(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項):指反映其他涉外發展服務支出。

8.住房保障(類)住房改革指出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分 附件

四川省貿促會

2018年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成

中國國際貿易促進委員會四川省委員會(以下簡稱省貿促會)是中國國際貿易促進委員會的分支機構,是省委、省政府領導的,由四川省經濟貿易界有代表性的人士、企業和團體組成的全省經濟貿易促進組織,由省政府領導同志聯系。內設5個職能部(室)和機關黨委,5個職能部(室)分別為辦公室、國際合作部、會務信息部、展覽部(掛展覽管理辦公室牌子)、法律事務部(掛出證認證部牌子)。本單位為獨立核算事業單位一戶。


(二)機構職能

1、根據國家外交工作的方針政策和政府外事工作要求,發揮民間外交的作用,發展同世界各國(包括未建交國家)的經貿交往,以經貿活動配合并推動外交、外事工作的開展。

2、根據國家對外經貿工作的方針和省委、省政府發展外經貿事業的要求,開展多種形式的經貿活動,促進貿易和投資,促進對外經濟技術交流與合作,推動企業參與經濟全球化的進程。

3、開展同世界各國經貿界的交往,邀請和接待外國經貿界人士和代表團來訪,組織四川經貿代表團出訪;與有關國際組織、區域性組織及各國貿促機構和商協會開展交流合作;在有關國家和地區設立代表機構;推動在海外建立四川企業商協會,維護四川企業在當地的合法權益;承辦外國商協會在川設立業務機構的代理工作;開展與在川外國商協會的聯絡與交流。

4、促進四川同臺港澳地區的經貿交往,為四川同臺港澳工商界之間的交流與合作提供服務;在臺港澳地區舉辦經濟技術展覽會;協調和組織臺港澳地區在川舉辦的各種經濟技術展覽會。

5、主管全省出國經貿展覽工作,負責全省出國經貿展覽會的有關審核、管理和協調工作;代表四川省在國外主辦經貿展覽會;組織四川企業赴國外參加國際展覽會和博覽會;承辦我省與國際展覽局的業務活動。

6、在國內舉辦對外經濟技術展覽會。審批貿促會系統在省內舉辦的對外經濟貿易展覽會;協調和管理在省內舉辦的國際經濟貿易展覽會;提供展覽信息與業務培訓服務。

7、進行經貿信息的收集、整理、傳遞和發布工作,開展市場調研;提供經貿信息、咨詢和資信調查服務;進行中外經濟技術合作項目的評估和可行性研究;舉辦多種形式的投資促進活動。

8、為企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢服務;參與地方外經貿法規的起草工作;組織涉外法律法規的培訓工作;參加地方仲裁委員會工作;調解涉外商事糾紛;接受委托代理涉外仲裁、訴訟、還是案件。

9、簽發四川出口商品原產地證書;代辦涉外商貿文件的領事認證;簽發對外貿易和貨物運輸業務的文件和單證;簽發暫準免稅貨物的ATA海關單證冊并對其提供擔保。

10、代理省內企業在國外、境外辦理商標注冊和專利申請業務;代理外國公司和個人在我省辦理商標注冊和專利申請業務;承辦工業產權等知識產權的咨詢服務等業務。

11、貫徹政府在對外經貿領域的方針、政策、法規,向政府反映企業界有關情況的意見;進行有關涉外經貿活動的行業協調;研究涉外經貿領域的有關問題,向企業提供參考意見;組織對外國商品向我市場傾銷問題的調查和就外國對我商品提出的反傾銷、反補貼案件進行應訴。

12、主管、協調省貿促領域的商協會工作;領導、協調全省貿促會分支機構和國際商會的工作。

13、完成省委、省政府交辦的其他事項。


(三)人員概況

截止2018年末,我會有編制內人員38人,其中參照公務員法管理人員35人,工勤人員3人。離退休人員26人。


二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2018年一般財政撥款收入決算數2226.14萬元。


(二)部門財政資金支出情況

2018年財政撥款支出決算數2226.14萬元(其中:工資福利支出741.9萬元,商品和服務支出1413.15萬元,對個人和家庭的補助支出70.12萬,其他資本性支出0.97萬元)。


三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

根據2019年省級部門整體支出績效評價指標體系要求,我會部門預算管理自評分總計68.65分。

1、預算編制(30分):29.8分

(1)目標制定情況(10分):10分

我會績效目標編制要素完整,績效目標進行了細化量化。

(2)目標完成情況(10分):10分

2018年度我會納入績效目標管理的部門專項預算項目三個,實際完成情況全部達到預期績效目標,指標得分=3/3*10=10。

(3)編制準確(10分):9.8分

我會2018年度績效監控,調整取消額為9.14萬元,預算結余注銷額為37.68萬元 。                                                  指標得分=(2274.85-9.14-37.68)/2274.85*10=9.8

2、預算執行(30分):18.95分

(1)支出控制(10分):7分

部門日常公用經費、項目支出中“物業管理費”等科目年初預算數 171.6萬元,決算數154.05萬元,預決算偏差度為10.22%,預決算偏差程度比全省平均水平略高。

(2)動態調整(10分):1.95分

我會開展績效運行監控后,部門績效監控調整取消額為9.14萬元,預算結余注銷額為37.68萬元。

指標得分=9.14/(9.14+37.68)*10=1.95

(3)執行進度(10分):10分

我會部門預算6月實際支出進度為58%,9月實際支出進度為77%,11月實際支出進度為92%,分別超過了40%、67.5%和82.5%標準。

3、完成結果(20分):19.9分

(1)預算完成(10分):9.9分

我會部門預算項目年初預算數為1304.4萬元,12月預算執行數為1291.75萬元,執行進度為99.03%。

(2)違規記錄(10分):10分

我會2018年度審計監督、財政檢查,沒有部門預算管理方面違紀違規問題。


(二)績效結果應用情況(20分): 20分

(1)自評質量(4分):4分

我會上年度部門整體支出自評分為85.3分,評價組未對我會進行抽查打分。

(2)信息公開(8分):8分

我會部門績效目標已按要求隨同預算公開向社會進行了公開;我會已按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況隨同決算公開向社會進行了公開。

(3)整改反饋(8分):8分

針對績效管理過程中的目標核查、績效監控核查和重點績效評價提出的問題進行了整改;在規定的時間內向財政部門反饋了應用績效結果報告。


四、評價結論及建議

(一)評價結論

我會整體預算績效評價自評得分88.65分,總體看,我單位財政支出運行效果良好,保證了合法合理使用財政資金,較好發揮了財政資金作用。


(二)存在問題

1.預算精細化管理還待提高,項目績效目標的細化和量化還有提升的空間。

2.雖然開展了績效監控工作,但未及時總結監控情況并相應做出調整。

3.未建立內部控制手冊,內部控制評價體系還有待完善。


(三)改進建議

1.建立完善內部控制手冊和財政支出績效評價管理工作,及時完善相關規章制度,做好培訓和宣傳工作。

2.進一步加強預算精細化管理,根據項目涉及的具體事項進行相應預算編制的細化,以及績效目標的細化和量化。

3.進一步規范預算績效監控,做好績效監控結果的運用和預算中期調整工作。


第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表


附表

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